北京市朝阳区特种设备检测所2020年决算
日期：2021-09-02 来源：区市场监管局 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1、机构设置
北京市朝阳区特种设备检测所(以下简称“朝阳特检所”)是1981年根据《朝阳区人民政府批复(朝政发137号)》成立的正科级事业单位，管理级次为县级,单位(性质)分类为财政补助事业单位,预算级次为二级, 是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。现隶属北京市朝阳区市场监督管理局领导。
2、职责
北京市朝阳区特种设备检测所主要负责北京市朝阳区辖区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备和厂内机动车辆等特种设备的法定检验及安全阀校验、锅炉水质监测及完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
事业编制90人，实有人数83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,471.019433万元，比上年增加3,227.684814万元，增长1,326.44%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计3,354.909168万元，比上年增加3,116.758928万元，增长1,308.74%，其中：财政拨款收入3,354.909168万元，占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计3,425.045920万元，比上年增加3,298.747108万元，增长2,611.86%，其中：基本支出2,893.049374万元，占支出合计的84.47%；项目支出531.996546万元，占支出合计的15.53%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,367.113861万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,362.159143万元，占本年财政拨款支出40.45%；社会保障和就业支出1,848.653729万元，占本年财政拨款支出54.90%；卫生健康支出156.300989万元，占本年财政拨款支出4.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,362.159143万元，比2020年年初预算减少1,149.479857万元，下降45.77%。其中：
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算1,362.159143万元，比2020年年初预算减少1,149.479857万元，下降45.77%。主要用于特种设备检验检测业务等方面工作。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1,848.653729万元，比2020年年初预算增加1,555.603729万元，增长530.83%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算308.949580万元，比2020年年初预算增加15.899580万元，增长5.43%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2020年度决算19.659800万元，比2020年年初预算增加19.659800万元，增长100.00%。主要用于去世人员的抚恤金发放。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算1,520.044349万元，比2020年年初预算增加1,520.044349万元，增长100.00%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算156.300989万元，比2020年年初预算减少30.209011万元，下降16.20%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算156.300989万元，比2020年年初预算减少30.209011万元，下降16.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,889.160357万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数10.83万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算11.630000万元减少0.80万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数0万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.83万元，与2020年年初预算数10.83万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元。主要原因： 2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数10.83万元，与2020年年初预算数10.83万元持平，主要原因：严格按照预算执行。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.805万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额200.935622万元，其中：政府采购货物支出21.197588万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出179.738034万元。授予中小企业合同金额197.135988万元，占政府采购支出总额的98.11%，其中：授予小微企业合同金额168.095988万元，占政府采购支出总额的83.66%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆24台，261.524686万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区特种设备检测所2020年度部门整体绩效目标是保障朝阳区经济秩序健康发展，进一步优化朝阳区营商环境，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在产出指标、效果指标、资金执行以及服务对象满意度、对营商环境的影响等方面，本年度部门整体绩效目标实现较好，全面完成了绩效目标任务。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
附件：